第壹部分 單位基本情況

壹、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

壹、聯系2020年度預算執行情況分析

二、聯系2020年度決算情況說明

（壹）聯系收支情況總體說明

（二）聯系2020年度收入決算情況說明

（三）聯系2020年度支出決算情況說明

（四）聯系2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）聯系2020年度壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）聯系2020年度壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）聯系2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（壹）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中工程績效自評結果

四、其她重要事項的情況說明

（壹）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公布聯絡方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公布表

壹、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、壹般公共預算財政撥款支出決算表

六、壹般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本運營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第壹部分 單位基本情況

壹、單位職能、職責

內蒙古機電職業技術學院是經內蒙古自治區公民政府批準、教育部備案的培養理工科高素質高級技能型專門專業人士的公辦全日制普通高等職業學校。學院的發展定位與辦學方向是:立足內蒙古，輻射中國，服務能源與冶金行業，培養發展型、復合型和創新型的技術技能型專門專業人士。面向社會開展職業技能培訓，發展工學交替、學徒制、半工半讀、遠程教育等多種靈活討論方式的職業教育，實現職業教育與職業技能培訓並舉。加強國際共贏，主動服務國家“走出去”、“壹帶壹路”倡議。辦學宗旨是:以市場需求為導向，立足內蒙古，面向中國，走向世界，以服務區域經濟社會發展為宗旨，堅持立德樹人，提高學生的就業業務和就業競爭力、就業率和就業質量，促進學生全面發展。

二、機構設置

（壹）黨政機構：黨政辦公室、組織（統戰）部、宣傳部、紀檢處、人事處、離退休人員管理處、學生工作處（學生工作部、武裝部）、安全工作處、財務處、招生處、後勤管理服務處、國有資產管理處、共贏交流處、校企共贏與就業服務處、質量監控與評估處、審計處、工程創造管理辦公室。

（二）教學機構：機電工程系、電氣工程系、車輛工程系、信息與工程系、經濟與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建築工程系、基礎教學部、馬克思主義教研部、體育教學部、工程技術實訓中心、職業培訓與中職教育部。

（三）教輔機構：科技與職教研究中心、教師發展中心、網絡管理與信息技術中心、圖書館。

（四）群團組織：工會、團委。

2020年底，學院有在校生9776人，在校生規模保持穩定人數；畢業生就業率保持在98%以上，專業對口率90%以上，在大中型公司就業率80%以上；學院不斷深化教育教學改革，註重學生的綜合素質教育，尤其重視學生的職業技能訓練，實現了由知識本位向業務本位的轉移。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

壹、聯系2020年度預算執行情況分析

2020年年初預算總收入為28,411.73萬元，實際總收入28,719.19萬元，比年初預算增加307.46萬元。其中壹般公共預算財政撥款年初預算為16,163.36萬元，實際撥款22,532.76萬元，實際比年初預算增加撥款6,369.40萬元。其原因為財政追加專項資金。

2020年年初預算總支出為28,411.73萬元，實際總支出26,540.33萬元，比年初預算減少1,871.40萬元。其中壹般公共預算財政撥款支出22,533.12萬元。實際支出低於預算支出，其原因為新冠肺炎疫情導致差旅費及培訓費支出大量減少，大批設備不能及時完成驗收工作，導致該類型資金均結轉下年使用。

二、聯系2020年度決算情況說明

（壹）聯系收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計28,719.19萬元，其中：本年收入合計28,548.35萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余170.84萬元；支出總計28,719.19萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余2,178.86萬元。與2019年度相比，收入總計增加2,887.08萬元，增長11.20%；支出總計增加2,887.08萬元，增長11.20%。主要原因：偶單位雙高院校創造導致資金需求較上年增加。

（二）聯系2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計28,548.35萬元，其中：財政撥款收入22,532.76萬元，占78.90%；事業收入5,991.22萬元，占21.00%；其她收入24.37萬元，占0.10%。

（三）聯系2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計26,540.33萬元，其中：基本支出19,471.79萬元，占73.40%；工程支出7,068.53萬元，占26.60%。

（四）聯系2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計22,533.12萬元，其中：年初結轉和結余0.37萬元；支出總計22,533.12萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2019年度相比，收入增加3,530.81萬元，增長18.60%；支出增加3,530.81萬元，增長18.60%。主要原因：偶單位雙高院校創造導致資金需求較上年增加。

（五）聯系2020年度壹般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度壹般公共預算財政撥款支出合計22,533.12萬元，其中：基本支出16,344.59萬元，占72.50%；工程支出6,188.53萬元，占27.50%。

（六）聯系2020年度壹般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度壹般公共預算財政撥款基本支出16,344.59萬元，其中：人員經費13,725.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其她社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金，較上年增加3,045.45萬元，主要原因是：支付機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費。公用經費2,619.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托營業費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其她交通費用、其她商品和服務支出，較上年減少952.00萬元，主要原因是：壹、新冠疫情導致培訓費和差旅費支出減少；二、本年壹般公共預算財政撥款基本支出未安排設備類支出。

（七）聯系2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為69.06萬元，支出決算為72.24萬元，完成預算的104.60%，其中：因公出國（境）費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費預算為69.06萬元，支出決算為72.24萬元，完成預算的104.60%；公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因： 2020年末預借2021年1月公務用車燃油費導致公務用車運行維護超預算。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出72.24萬元，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出72.24萬元，占100.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出72.24萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元，公務用車運行維護費支出72.24萬元，用於公車燃油費、過路費、維修費等，車均運維費5.16萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加9.78萬元，主要原因：2020年末預借2021年1月公務用車燃油費，財政撥款開支的公務用車保有量為14輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。較上年增加0.00萬元。

三、預算績效情況說明

（壹）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，偶單位組織對2020年度壹般公共預算工程支出全面開展績效自評。二級工程25個，共涉及資金6,188.53萬元，占壹般公共預算工程支出總額的100 %。通過此次自評工作使偶們更清楚的了解工程資金使用情況及績效任務完成情況。有益於偶們更加完美預算績效管理體系，促使偶們不斷提高資金使用效率，將財政資金用到實處。

（二）部門決算中工程績效自評結果

偶單位今年在部門決算中反映“2020年度高校蒙語授課學生免學費補助工程”、“2020年度區直院校在校學生參加居民醫療保險補助工程”、“2020年度高校化解債務專項資金”等25個壹般公共預算工程，共25個工程的績效自評結果。

1.2020年度高校蒙語授課學生免學費補助工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分99分。全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算的100%。工程績效目標完成情況：偶院按照相關文件，共計減免資金8萬元。減輕學生學費負擔，使蒙語授課學生順利完成當年學業。本工程實施過程中，總體績效目標和績效指標未偏離績效目標，均已完成。

2.2020年度區直院校在校學生參加居民醫療保險補助工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分95分。全年預算數為27.28萬元，執行數為27.28萬元，完成預算的100%。工程績效目標完成情況：截至2020年底，偶院為全校學生繳納醫療保險補助，確保應保盡保，不重復參保，達到制定的為全校學生繳納醫療保險補助的目標。發現的主要問題及原因：針對該工程偶院年初未制定績效目標與績效指標，不能控制工程實施的方向，而且也不能衡量工程實施達到的效果和目的，不利於工程的實施。下壹步改進措施：以後年度實施工程前制定績效目標和績效指標，便於工程實施並衡量工程實施後達到的目的以及效果。

3.2020年度高校化解債務專項資金工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分98分。全年預算數為236萬元，執行數為236萬元，完成預算的100%。工程績效目標完成情況：2020年度自治區財政下撥獎補資金236萬元，全部用於償還交通銀行呼和浩特市潤宇支行貸款本金。按照合同規定，2020年已按約定時間償還貸款，償還本金支付率100%，償還貸款及時率100%,在壹定程度上降低了學校債務規模，減輕了學校還款壓力。

4.2020年度運轉保障專項資金工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分91.22分。全年預算數為158萬元，執行數為114.11萬元，完成預算的72.22%。工程績效目標完成情況：偶院完成了既定的績效目標，改善了辦學條件，保障了學校正常運轉，提高了經費保障水平，支持了高校優質化發展，促進了教育質量提升，提升了工作效率。發現的主要問題及原因：該筆專項資金支出進度慢。下壹步改進措施：由於工程內容正在實施中，所以截至2020年底資金未全部支出，偶院後期會加快工程實施進度，加快資金支付進度。

5.2020年度學生資助補助資金工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，工程自評得分99.94分。全年預算數為1,298.30萬元，執行數為1,297.29萬元，完成預算的99.92%。工程績效目標完成情況：本工程的實施有力地促進了高校持續健康發展，減輕各學段受助學生家庭經濟負擔。效果明顯本工程實施過程中，總體績效目標和績效指標未偏離績效目標，均保質保量完成。