內蒙古機電職業技術學院

2021年部門預算公布報告

二〇二壹年二月十九日

目 錄

第壹部分 學院概況

壹、主要職能

二、機構情況

三、人員情況

第二部分 2021年學院預算安排情況說明

壹、學院預算收支總體情況說明

二、壹般公共預算財政撥款收支情況說明

三、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其她公布事項說明

壹、國有資產占有使用情況說明

二、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2021年部門預算公布表

壹、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款預算總表

五、壹般公共預算支出表

六、壹般公共預算基本支出表

七、壹般公共預算“三公”經費支出預算表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本運營預算支出表

十、工程支出表

十壹、政府采購預算表

第壹部分 學院概況

壹、學院概況

（壹）主要職能

內蒙古機電職業技術學院是經自治區公民政府批準、國家教育部備案的培養理工科高素質高級技能型專門專業人士的公辦全日制普通高等學校。

（二）機構情況

1、黨政機構：黨政辦公室、組織（統戰）部、宣傳部、紀檢處、人事處、離退休人員管理處、學生工作處（學生工作部、武裝部）、安全工作處、財務處、招生處、後勤管理服務處、國有資產管理處、共贏交流處、校企共贏與就業服務處、質量監控與評估處、審計處、工程創造管理辦公室。

2、教學機構：機電工程系、電氣工程系、車輛工程系、信息與工程系、經濟與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建築工程系、基礎教學部、馬克思主義教研部、體育教學部、工程技術實訓中心、職業培訓與中職教育部。

3、教輔機構：科技與職教研究中心、教師發展中心、網絡管理與信息技術中心、圖書館。

4、群團組織：工會、團委。

2020年底，學院有在校生9776人，在校生規模保持穩定人數；畢業生就業率保持在98%以上，專業對口率90%以上，在大中型公司就業率80%以上；學院不斷深化教育教學改革，註重學生的綜合素質教育，尤其重視學生的職業技能訓練，實現了由知識本位向業務本位的轉移。

（三）人員情況

學院有事業編制人數615人，2020年末全院實有在職人數516人。離休職工5人，退休職工320人，在校學生人數為9776人。

第二部分 2021年學院預算安排情況說明

壹、 學院預算收支總體情況說明

2021年，學院預算收入35701.88萬元，比上年28411.36萬元，增加7290.52萬元，增幅25.66%，主要原因壹是2021年學院雙高預算工程資金增加，二是根據自治區財政廳年末結轉政策，疫情原因2020年底財政工程結轉資金大幅增加。

2021年學院預算支出共計35701.88萬元，比上年28411.36萬元，增加7290.52萬元，增幅25.66%。其中：基本支出23649.19萬元，工程支出12052.70萬元。

（壹）學院預算收入情況說明

2021年，學院預算收入35701.88萬元，比上年28411.36萬元增加7290.52萬元，增幅25.66%。

其中：

財政撥款20448.42萬元，占本年總收入57.28%，比上年16163.36萬元增加了4285.06萬元，增幅26.51%；

事業收入5800萬元，占本年總收入16.25%，比上年5840萬元減少40萬元，降幅0.68%；

（二）學院預算支出情況說明

2021年，學院支出共計35701.88萬元，其中：基本支出23649.19萬元、工程支出12052.70萬元。

1、2021年學院基本支出預算情況

2021年學院基本支出預算23649.19萬元，主要是人員工資、津補貼、養老保險、事業單位醫療、職業年金、住房公積金、辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、差旅費、物業費等支出。

2、2021年學院工程支出預算

2021年，學院工程支出共計12052.70萬元，按照《內蒙古自治區本級工程支出預算管理辦法》（內政辦發﹝2016﹞136號）要求，學院工程支出實行工程庫管理。2021年學院共19個工程，支持方向主要包括：學生獎助學金、高校教學改革、學科發展、專業人士團隊創造等。

二、壹般公共預算財政撥款收支情況說明

（壹）財政撥款規模情況

2021年，學院財政撥款收支預算20448.42萬元，均為壹般公共預算財政撥款。

（二）壹般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1、社會保障和就業類1901.11萬元，主要用於發放養老金及職業年金等。

2、教育支出類18868.06萬元，主要用於學院人員工資、保障教育教學和單位工作正常開展、高校學生獎助學金發放、高中“兩免”及助學金政策、落實蒙語授課學生免收20%學費政策、開展各級各類教師培訓、教育信息化創造和運行維護。

3、衛生健康支出826.68萬元，主要用於職工基本醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費。

4、住房保障支出800萬元，主要用於職工住房公積金支出。

三、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2021年，學院財政撥款“三公”經費支出預算69萬元，比上年69.06萬元減少0.06，降幅0.087%，全部為：

公務用車購置及運行維護費69萬元，比上年69.06萬元減少0.06萬元。公用運行維護費減少主要是由於行政事業單位公務用車改革以來，單位公務用車數量逐年減少，同時，逐年淘汰老舊車輛也極大地降低車輛維修保養費用。

第三部分 其她公布事項說明

壹、國有資產占有使用情況說明

截至2020年末，學院共有車輛14輛，其中：應急保障車1輛、壹般執法執勤車1輛、其她用車12輛,主要為所屬教學實訓車輛，以及校園安全巡邏車。

二、績效目標設置情況

根據2021年部門預算編制要求，對重點工程預算的績效目標進行公布：

（壹）高校學生資助工程。績效目標：落實國家高校學生獎勵和資助政策，按時按標準發放本專科學生獎助學金。

（二）高校學生免學費資金工程。績效目標：落實高中階段蒙語授課學生免收20%學費政策。

（三）高校化債獎補資金工程。績效目標：通過對直屬高校化債進行獎補，激勵直屬高校化解債務，降低直屬高校債務風險。

（四）中職兩免工程。績效目標：落實中央和自治區中職“兩免”及中職助學金、寄宿生生活費補助政策，提升中職教育吸引力；按時發放中職助學金，實現精準資助。

（五）高校質量與教學改革工程。績效目標：加強教育教學平臺創造，提高教育教學質量，建立教育教學質量監督評價體系。全面深化創新創業教育改革，建立健全課堂教學、自主討論、結合實踐、指導幫扶、文化引領融為壹體的高校創新創業教育體系。創新高等職業教育的辦學模式和專業人士培養模式，深化產教融合、校企共贏，“雙師”素質教師隊伍創造和社會服務業務等方面取得明顯進展。

（六）現代職業教育質量提升計劃工程。績效目標：高職院校生均撥款水平大於12000元；教師教學業務得到提升。

第四部分 名詞解釋

壹、壹般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業營業活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位運營收入：是指事業單位在專業營業活動及其輔助活動之外開展非獨立核算運營活動取得的收入。

四、其她收入 ：是指除上述“壹般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位運營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“壹般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位運營收入”、“其她收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、工程支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

第五部分 2021年部門預算公布表

詳見附件：2021年內蒙古自治區本級部門預算公布表

（預算部門：內蒙古機電職業技術學院）

附件1：2021年內蒙古自治區本級部門預算公布表

附件2：2021年內蒙古機電職業技術學院工程支出績效表