內蒙古機電職業技術學院
目 錄
第壹部分 學院概況
壹、主要職能
二、機構情況
三、人員情況
第二部分 2024年學院預算安排情況說明
壹、學院預算收支總體情況說明
二、壹般公共預算財政撥款收支情況說明
三、財政撥款“三公”經費預算情況說明
四、政府性基金預算支出預算情況說明
五、國有資本運營預算支出預算情況說明
六、工程支出預算情況說明
七、機構運行經費支出預算情況說明
八、政府采購支出預算情況說明
第三部分 其她公布事項說明
壹、國有資產占有使用情況說明
二、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2024 年部門預算公布表
壹、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、 壹般公共預算支出表
六、 壹般公共預算基本支出表
七、 壹般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本運營預算支出表
十、工程支出表
十壹、工程績效目標表
十二、 政府采購預算表
第壹部分 學院概況
壹、主要職能
內蒙古機電職業技術學院是經自治區公民政府批準、國家教育部備案的培養理工科高素質高級技能型專門專業人士的公辦全日制普通高等學校。
二、機構情況
1 、根據單位職責分工,本單位內設機構包括：（1）黨政機構：黨政辦公室、組織（統戰）部、宣傳部、紀檢處、人事處、財務處、學生工作處（學生工作部、武裝部）、安全工作處、後勤管理服務處、招生處、國有資產管理處、共贏交流處、校企共贏與就業服務處、質量監控與評估處、審計處、工程創造管理辦公室、離退休人員管理處。（2）教學機構：機電工程系、電氣工程系、車輛工程系、信息與工 程系、經濟與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建築工程系、基礎教學部、馬克思主義教研部、體育教學部、工程技術實訓中心、職業培訓與中職教育部。（3）教輔機構：科技與職教研究中心、教師發展中心、網絡管理與信息技術中心、圖書館。（4）群團組織：工會、團委。
本單位無下屬單位。
2、從預算單位構成看,納入本單位 2024年部門匯總預算編制範圍的預算單位共計1家,具體包括：內蒙古機電職業技術學院。詳細情況見表
序號
| 單位名稱
| 單位性質
|
1
| 內蒙古機電職業技術學院
| 公益二類事業單位
|
2023年底,學院有在校生10661人,在校生規模保持穩定人數；畢業生就業率保持在98%以上,專業對口率85%以上, 在大中型公司就業率80%以上；學院不斷深化教育教學改革,註重學生的綜合素質教育,尤其重視學生的職業技能訓練,實現了由知識本位向業務本位的轉移。
三、人員情況
學院有事業編制人數615人,2023年末全院實有在職人數533人,離休職工2人,退休職工 361人,在校學生人數為 10661人。
第二部分 2024年學院預算安排情況說明
壹、學院預算收支總體情況說明
2024年,學院預算收入34393.25萬元,比上年36501.85萬元,減少2108.6萬元,降幅 5.78%,主要原因壹是 2024年財政專戶管理資金收入較上年減少566.5萬元,二是 2024年壹般公共預算撥款收入較上年增加1661.56萬元,三是2024年結轉結余較上年減少3203.66萬元。
2024年學院預算支出共計34393.25萬元,比上年 36501.85萬元,減少2108.6萬元,降幅5.78%。其中：基本支出25885.19萬元,工程支出8508.06萬元。
（壹）學院預算收入情況說明
2024年,學院預算收入34393.25萬元,比上年 36501.85萬元,減少2108.6萬元,降幅 5.78%。其中：
本年財政撥款24922.17 萬元,占本年總收入72.46%，比上年23260.61萬元增加了1661.56 萬元,增幅7.14%；事業收入5516萬元,占本年總收入16.04%,比上年 6082.5萬元減少566.5萬元,降幅9.31%；本年結轉結余3955.08萬元，占本年總收入11.5%,比上年7158.74萬元減少了3203.66萬元，降幅44.75%。
（二）學院預算支出情況說明
2024年,學院支出共計34393.25萬元,其中：基本支出25885.19萬元、工程支出 8508.06萬元。
1 、2024年學院基本支出預算情況
2024年學院基本支出預算 25885.19萬元,主要是人員工資、津補貼、養老保險、事業單位醫療、職業年金、住房公積金、辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、差旅費、物業費等支出。
2 、2024年學院工程支出預算
2024年，學院工程支出共計8508.06萬元,按照《內蒙古自治區本級工程支出預算管理辦法》（內政辦發﹝2016﹞136 號）要求,學院工程支出實行工程庫管理。2024年學院共13個工程,支持方向主要包括：學生獎助學金、高校教學改革、學科發展、專業人士團隊創造等。
二、壹般公共預算財政撥款收支情況說明
（壹）財政撥款規模情況
學院2024年度財政撥款收、支總預算25652.23萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加598.38萬元,增幅2.39%。主要原因是壹般公共預算撥款較上年增加1661.56 萬元；結轉資金較上年減少1063.18萬元。
（二）壹般公共預算財政撥款具體使用安排情況
單位2024年壹般公共預算財政撥款支出預算 25652.23 萬元,與上年相比增加598.38萬元,增加2.39% 。具體情況如下：
1 、教育支出類
教育支出類年初預算數為 21746.7萬元,與上年相比增加 559.48萬元。主要用於學院人員工資、保障教育教學和單位工作正常開展、高校學生獎助學金發放、高中“兩免”及助學金政策、開展各級各類教師培訓、教育信息化創造和運行維護。其中：
（1）普通教育（款）高等教育（項）。年初預算 81.87萬元,與上年相比增加 60.87 萬元,增加 289.86%。變動原因：2024年高校免學費補助工程較上年減少1萬元；2024 年高等教育改革發展工程較上年增加61.87 萬元。
（2）職業教育（款）中等職業教育（項）。年初預算 46萬元,與上年相比增加 4萬元,增加 9.52% 。變動原因：與上年基本持平。
（3）職業教育（款）高等職業教育（項）。年初預算 21472.4萬元,與上年相比增加624.13 萬元,增加2.99%。變動原因: 2024年基本支出中的人員經費支出預算較上年增加 5.1萬元；公用經費支出預算較上年增加561.25萬元；2024年工程支出較上年增加 57.78萬元。
（4）其她教育支出（款）其她教育支出（項）。年初預算146.43萬元,與上年相比減少129.52萬元,減少46.94%。變動原因:2023年校園足球工程支出預算260萬元；思想政治和體佳勞工程支出預算較上年增加50.48萬元,2024年新增社區老年教育專項經費80萬元。
2.科學技術支出（類）
科學技術支出類年初預算數為41.38萬元,與上年相比減少17.2 萬元。主要用於科研工程。其中：
（1）基礎研究（款）專項基礎科研（項）。年初預算 31.38 萬元,與上年相比增加 13.7萬元,增加77.49%。變動原因：2024年高校基本科研營業費較上年增加13.7萬元。
（2）應用研究（款）其她應用研究支出（項）。年初預算10萬元,與上年相比增加 10萬元,增加 100%。變動原因： 2024年新增草原英才科研工程10萬元。
3 社會保障和就業支出（類）
社會保障和就業支出類年初預算數為2014.16萬元,與上年相比增加 21.82 萬元。主要用於發放養老金及職業年金等。 其中：
（1）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算574.16 萬元,與上年相比增加 26.22萬元,增加 4.79%。變動原因：退休人員較上年增加。
（2）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算 960萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。變動原因：與上年持平。
（3）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算 480萬元,與上年相比增加 0 萬元,增加0%。變動原因：與上年基本持平。
4.衛生健康支出（類）
衛生健康支出類年初預算數為 850萬元,與上年相比減少 0.1萬元。主要用於職工基本醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費。其中：
（1）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算 500萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。變動原因：與上年持平。
（2）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算 350 萬元,與上年相比增加 0萬元,增加 0%。變動原因：與上年基本持平。
5.住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預算數為1000萬元,與上年相比增加0萬元。主要用於職工住房公積金支出。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算1000萬元,與上年相比增加0萬元，增加0%。變動原因：與上年持平。
（三） 壹般公共預算基本支出預算情況說明
單位2024 年度壹般公共預算財政撥款基本支出預算 17244.17萬元,其中：
1 、人員經費12779.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其她社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助。
2 、公用經費4465.12萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托營業費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其她商品和服務支出、辦公設備購置、其她資本性支出。
三、 財政撥款“三公”經費預算情況說明
單位 2024 年度壹般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出39 萬元,其中因公出國（境）費支出0萬元,占 0%；公務用車購置及運行維護費支出 39萬元,占100%；公務接待費支出 0 萬元,占 0%。具體情況如下：
壹般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出39萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%；其中：
（壹）因公出國（境）費預算支出 0 萬元,比上年預算
增加 0 萬元,主要原因：無此類預算。
（二）公務用車購置及運行維護費預算支出 39萬元。其中：
1 、公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加 0 萬元,主要原因：無此類預算。
2、公務用車運行維護費預算支出 39萬元,比上年預算減少0萬元,主要原因：與上年持平。
（三）公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加 0 萬元,主要原因：無此類預算。
四、政府性基金預算支出預算情況說明
單位2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。本單位無政府性基金預算支出。
五、國有資本運營預算支出預算情況說明
單位2024年國有資本運營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。本單位無國有資本運營預算支出。
六、工程支出預算情況說明
單位2024年預算安排工程13個,工程預算總金額 8508.06萬元。其中,財政本年撥款金額 7678萬元,財政撥款結轉結余730.06萬元,財政專戶管理資金100萬元,單位資金0萬元。其中:
（壹）財政本年撥款工程分別為
1 、高校免學費補助工程預算支出3萬元；
2 、運轉補助工程預算支出 150 萬元；
3 、高等職業教育工程預算支出 2892萬元；
4 、中職學生資助工程預算支出 46 萬元；
5 、2024年草原英才科研工程預算支出10萬元；
6 、高校學生資助工程預算支出 1355 萬元；
7 、社區老年教育專項經費工程預算支出 80萬元；
8 、高等教育改革發展工程預算支出 70 萬元；
9 、中央現代職業教育質量提升工程預算支出 2992萬元；
10 、思想政治和體佳勞工程預算支出 65萬元；
11 、高校基本科研營業費工程預算支出 15 萬元；
（二）財政撥款結轉結余工程分別為：
1、中央現代職業教育質量提升計劃工程預算支出 241.89 萬元；
2 、2023年疫情防控支出補助工程預算支出 308萬元；
3 、高等教育改革發展工程預算支出8.87萬元；
4 、高等職業教育工程預算支出 153.49萬元；
5 、高校基本科研營業費工程預算支出 16.38 萬元；
6 、思想政治和體佳勞工程預算支出 1.43萬元。
（三） 財政專戶管理資金工程為：
綠化養護工程預算支出100萬元。
七、 機構運行經費支出預算情況說明
單位2024年機構運行經費預算支出4465.12萬元,與上年相比增加561.25萬元,增長14.38%。主要原因是：學生實訓購專用材料費較上年增加；維修維護費較上年減少； 委托營業費較上年增加。
八、 政府采購支出預算情況說明
單位2024年政府采購支出預算總額3503.46萬元,其中：擬采購貨物支出1675.6萬元、擬采購工程支出 900萬元、擬購買服務支出927.86萬元。其中：
1 、其她建築物、構築物修繕品目采購資金 700萬元；
2 、車輛維修和保養服務采購品目采購資金 46萬元；
3 、復印紙品目采購資金 15萬元；
4 、教學專用儀器品目采購資金 820萬元；
5 、其她辦公設備品目采購資金 23萬元；
6 、其她印刷服務品目采購資金 64.86萬元；
7 、臺式計算機品目采購資金 52萬元；
8 、互聯網信息服務品目采購資金 195萬元；
9 、其她圖書品目采購資金 100萬元；
10 、防水工程品目采購資金 200 萬元；
11 、物業管理服務品目采購資金 622 萬元；
12、其她辦公用品目采購資金 60萬元；
13、便攜式計算機品目采購資金0.6萬元；
14 、其她家具品目采購資金5萬元；
15、其她計算機軟件品目采購資金 600萬元。
第三部分 其她公布事項說明
壹、國有資產占有使用情況說明
截至 2023年末,學院共有車輛 14 輛,其中：應急保障
車1機要通信用車 1輛、其她用車12 輛,主要為所屬教學實訓車輛,以及校園安全巡邏車。
二、績效目標設置情況
2024年填報績效目標的預算工程13個,公布績效目標 13個,公布工程占全部預算工程的100%。公布填報績效目標的工程預算8508.06萬元,占全部工程預算的100% 。其中：
（壹）高校學生資助工程。績效目標：1.高等學校各項國家、自治區資助政策按規定得到落實；2.教育公平顯著提升，滿足家庭經濟困難學生基本討論生活需要。3.激勵引導高校學生到基層就業和應征入伍。
（二）綠化養護工程。績效目標：1、全面做優綠化栽植養護工作，力爭營造良優的校園環境；2、保證植物生長旺盛、健壯、無枯死、無病蟲害、地無雜草；3、種植花卉，讓全院師生生活在壹個景色宜人、郁郁蔥蔥、鮮花簇擁的環境裏。
（三）高校免學費補助工程。績效目標：落實自治區直屬高校學生免學費政策,進壹步減輕學生家庭經濟負擔,補助資金彌補公用經費,采購辦公用品壹批,促進高職教育健康發展。
（四） 中職學生資助工程。績效目標：1、減免中職在校生學費、住宿費、書費,落實中等職業教育各項國家和自治區資助政策,減輕學生家庭負擔；2、采購辦公品,彌補公用支出,改善學校整體辦學條件。
（五） 高等教育改革發展工程。績效目標：支持5項科研工程,承辦“向北開放重要橋頭堡創造”教育論壇,完成職業教育國際化課程創造,提升職業院校國際影響力和科研水平,擴大新時代教育對外開放。
（六）中央現代職業教育質量提升計劃工程。績效目標：完成國家“雙高計劃”和自治區“雙高計劃”創造工程全面推進,擴大1+X憑證制度試點範圍,完成學院特色專業創造、基地創造、“互聯網+教育”示範區（校）等,組織並積極參加職業院校技能大賽,提升教師教學業務及社會服務業務,擴大中國特色高水平高職學校和專業創造社會影響力。
（七）思想政治和體佳勞工程。績效目標：開展勞動教育；完成高校大學生心理健康教育示範中心創造、高校思政系列工程基地創造、職業生涯咨詢室創造；完成困難群體畢業生就業幫扶,保障大學生心理健康發展中心、生涯咨詢室正常運行,促進大學生身心健康發展,深化新時代課程改革創新,提升學生就業業務。
（八） 2024年草原英才科研工程。績效目標：通過工裝夾具的設計與制造,培養壹批高技能專業人士,培養的專業人士獲得自治區技能大賽三等獎以上,同時工裝夾具應用到公司,提升公司的生產效率,解決公司的工業難題。
（九）高等職業教育工程。績效目標：完成年度國家雙高計劃創造項任務,開展行業產教融合共同體研討會議,創造國家信息化標桿學校,舉辦“嘉克杯”金磚國家技能大賽，落實高等職業學校重點支持工程,提高學校辦學競爭力、教師教學業務及服務社會業務,擴大職業院校影響力。
（十） 運轉補助工程。績效目標：1、改善辦學條件； 2、保障學校正常運轉；3、提升整體教育質量；4、提升工作效率。
（十壹）社區老年教育專項經費工程。績效目標：完成社區老年教育基地辦公桌椅及設備購置,完成課程創造及專業人士培養方案制定,完成教學點文化創造,保障正常教學開展,提升社區老年教育服務水平,擴大社區老年教育示範引領作用。
（十二）高校基本科研營業費工程。績效目標：完成科研創新平臺、科技領軍專業人士團隊5個工程的研究，提升教師教學科研業務和技術服務業務。
（十三）2023年疫情防控支出補助工程。績效目標：彌補公用支出,采購實訓實習耗材,委托制作教師業務比賽作品,保障日常教學運轉,提升教師教學業務。
第四部分名詞解釋
壹、壹般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業營業活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位運營收入：是指事業單位在專業營業活動
及其輔助活動之外開展非獨立核算運營活動取得的收入。
四、其她收入：是指除上述“壹般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位運營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“壹般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位運營收入”、“其她收入”不足以安排當年支 出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、工程支出：是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
第五部分 2024 年部門預算公布表
